第一部分部门概况

一、部门主要职责

东莞市第六高级中学主要职能是高中教育。

二、部门预算单位构成

东莞市第六高级中学内设5个处室。

三、人员情况

2016年，东莞市第六高级中学事业编制数259名，其中财政供养的编内实有在职人员226人。另外，聘用人员5人，后勤服务人员35人。

第二部分2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算6350.96万元。收入方面：一般公共预算财政拨款6350.96万元，其中，本年收入6246.03万元，年初结转104.93万元。支出方面，教育支出6096.72万元，住房保障支出254.24万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入6246.03万元，比2015年预算数增加1205.16万元，比2015年执行数增加822.49万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出6246.03万元，其中：教育支出5991.79万元，占95.93%；住房保障支出254.24万元，占4.07%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 教育支出

①其他教育管理事务支出（科目编码：2050199）2016年预算数为1万元，比2015年预算数增加1万元，增长100%。

②高中教育（科目编码：2050204）2016年预算数为5990.79万元，比2015年预算数增加1162.36万元，增长24.07%。

2. 住房保障支出

住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为254.24万元，比2015年预算数增加41.84万元，增长19.69%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出4324.15万元，其中：

人员经费4324.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金、购房补贴。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为15.86万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费11.3万元，公务接待费4.56万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为3辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0.1万元，其中：因公出国（境）费用增加0万元。公车购置费增加0万元。公车运行维护费减少0.1万元，变化的主要原因是：厉行节约减少公车开支。公务接待费增加0万元。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：教育支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算6755.97万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算6755.97万元，其中：一般公共预算拨款收入6246.03万元，占92.45%；年初结转和结余509.94万元，占7.55%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算6755.97万元，其中：基本支出4418.26万元，占65.40%；项目支出2337.71万元，占34.60%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算164万元，主要是为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额412.58万元，其中：政府采购货物预算232.6万元，占56.38%；政府采购工程预算40万元，占9.7%；政府采购服务预算139.98万元，占33.92%。

2016年东莞市第六高级中学部门预算表.xls